| |
2009 |
2008 |
2007 |
| Budget eerste geldstroom |
9.392.047 |
9.025.359 |
8.506.145 |
| Gemiddeld aantal fte's eerste geldstroom |
121 |
101 |
91 |
| Gemiddeld aantal fte's geldstroom 2-4 |
0 |
0 |
0 |
Zorgen voor Morgen
De programmalijn Zorgen voor Morgen wordt hoofdzakelijk ingevuld door het programma ‘Vernieuwing Zorg-ICT’. In nauwe samenwerking met het Leids UMC hebben we de Europese aanbesteding voorbereid. Eind 2009 leidde dat tot een keus voor softwareleverancier Chipsoft (contracttekening januari 2010). Tegelijkertijd vond de voorbereiding van het implementatieprogramma en de besluitvorming hierover plaats.
Voor het bestaande, verouderde ZIS hebben we slechts gewerkt aan optimalisatie waar dit zinvol of noodzakelijk was vanwege wet- en regelgeving, zoals rond DBC en DOT.
Continuïteit en Vernieuwing van de Bedrijfsvoering
KUBUS (een creatief acroniem voor Klantgerichte Bedrijfsvoering UMC Utrecht met Ultimo en Sap) vormt het hoofdonderdeel van deze programmalijn, waarbij het zwaartepunt op SAP ligt.
De huidige fase (‘Plateau 2’) richt zich op de volgende functionele uitbreidingen:
- Financiën: bevat onder andere invoering smartscanning inkoopfacturen, decentrale facturatie en budgetteren en begroten.
- P&O: bevat onder andere uitbreiding basisadministratie, personeelskostenplanning (SAP PCP), tijdregistratie voor verloning en jaaruren.
- Inkoop/Logistiek: bevat onder andere het in SAP onderbrengen van diverse inkoopstromen, contract- en leveranciersmanagement.
- Business Intelligence (managementinformatie): bevat diverse rapportages.
We hebben eind 2009 het SAP-applicatiebeheer overgenomen van een externe partij.
MyUMC.nl
In 2009 is de basis van het programma MyUMC verstevigd vanuit de ervaringen die zijn opgedaan met enkele belangrijke pilot-projecten. Eind 2009 keurde de Raad van Bestuur een voorstel voor de periode 2009-2012 goed voor uitrol van de patiëntenportalen en uitbreiding van het MyUMC portaal met een medewerkerportaal en samenwerkingsfunctionaliteiten. We startten ook een vooronderzoek naar een verwijzers-, research- en onderwijsportaal. Bij meerdere divisies worden in 2010 projectsites uitgerold.
Intelligent netwerk en Van Servers naar Service
We deden een strategiestudie naar de vernieuwing van het netwerk, de rekencentra en de telecommunicatievoorzieningen. Daarna hebben we vier deelprojecten voorbereid die in de tweede helft van 2009 zijn gestart, te weten:
- vernieuwing rekencentra,
- vernieuwing netwerk,
- vernieuwing van de zogenaamde SER’s. Dit zijn de onderhoudsruimten waarin de netwerkknooppunten en verdeelkasten zitten.
- vernieuwing infrastructuur telecommunicatie.
Hiermee komen we tegemoet aan de toegenomen eisen rond beschikbaarheid en continuïteit, die zijn ontstaan door de vergaande afhankelijkheid van IT van de primaire processen.
Overige projecten
In 2009 werkten we aan de ICT-voorzieningen die nodig zijn voor het Parelsnoer Project (een samenwerkingsverband voor onderzoek tussen de acht universitaire centra) en voor Slimmer Beter (Polikliniek van de Toekomst).