| |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
| Budget eerste geldstroom |
5.522.189 |
5.560.596 |
5.261.029 |
5.266.146 |
Gemiddeld aantal fte's eerste
geldstroom |
83 |
79 |
78 |
80 |
| Gemiddeld aantal fte's geldstroom 2-4 |
1 |
1 |
0 |
7 |
Directie P&O in vogelvlucht
De in 2007 gepresenteerde HR strategie ‘Ambitie in beweging, nieuwe uitdagingen en keuzes voor P&O 2007-2010’ loopt af in 2010. Het merendeel van de projecten is afgerond. Toch zijn in 2009 een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd. Deze onderwerpen zullen in de nieuwe HR strategie worden voortgezet. Zo is de ontwikkeling van het integraal gezondheidsmanagement toegevoegd. De ingezette trend naar duurzame inzetbaarheid en volwassen arbeidsrelatie wordt hiermee ondersteund. In 2010 ontwikkelen we de nieuwe strategie. De ontwikkelingen in de samenleving, de huidige CAO en de nieuwe UMC strategie zullen
richtinggevend zijn.
Na tien jaar aan het roer van de directie P&O te hebben gestaan, heeft de huidige directeur P&O eind 2009 besloten om een nieuwe richting in te slaan. De procedure voor een nieuwe directeur is gestart.
Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf is in 2009 ingrijpend verbouwd. Naast het noodzakelijk onderhoud is ook de klimaatbeheersing verbeterd. Het kinderdagverblijf voldoet nu weer aan de GGD-normen. In verband met de verbouwing was het kinderdagverblijf in de zomervakantie gehuisvest in de Fritz Redl-school.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage (inclusief langdurig ziek en inclusief re-integratie) lag in 2009 op 3,16 procent. Het streefcijfer voor 2009 was 2,6 procent. Door de invoering van SAP ERP per 1 januari 2009 is sprake van een trendbreuk in de ziekteverzuimcijfers. De definitie voor het berekenen van het verzuimpercentage is aangescherpt. Hierdoor is een vergelijking met voorgaande jaren niet nauwkeurig.
Sturen door beoordelen
Na een daling in 2008 is het percentage beoordelingen in 2009 toegenomen tot 117 procent. Dit heeft te maken met het feit dat de Arbo- en Milieudienst begin 2009 een inhaalslag heeft gemaakt.
MBTO
Het Medewerkers Betrokkenheids- en Tevredenheids Onderzoek (MBTO) 2009 van de directie P&O is over het geheel genomen positief:
- bijna 90 procent van de medewerkers van onze directie heeft plezier in het werk,
- 96 procent voelt zich betrokken bij het werk en
- 94 procent voelt zich betrokken bij de afdeling.
Op de meeste onderdelen scoren onze medewerkers iets beter dan in 2007. In een cijfer uitgedrukt geven de medewerkers van onze directie het werk bij het UMC Utrecht een 7.9. Dat is ruim boven het UMC gemiddelde (7.5).
Programma KUBUS
In 2009 is een groot deel van de medewerkers van onze directie betrokken bij de invoering van SAP ERP. Vooral rondom de livegang van de basisadministratie op 5 januari 2009 was de druk groot. Het proces is uitgebreid geëvalueerd. Dit heeft geleid tot wijzigingen in werkverdeling en aanpak om bij de volgende invoeringen van SAP modules de werkdruk beheersbaar te houden. Medewerkers van onze directie zijn betrokken bij het KUBUS traject op het gebied van ontwikkeling, inrichting, opleiding en verandermanagement.
Huisvesting
De bezetting van de wooneenheden op de Biltstraat was in 2009 95 procent. Naast de reguliere bewoners (leerlingen, stagiairs en buitenlandse gasten) is de Biltstraat in de zomervakantie gebruikt door gasten van de Summerschool.